JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 230197
Číslo v CRZ*: |
230197 |
Predmet: |
servis a údržba výťahu 07/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FOWER spol. s r.o., Kvetná 26, 048 01 Rožňava, IČO: 31692303 |
Hodnota faktúry: |
81,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
25.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18