JASANIMA Rožňava - faktúry

Faktúra: 230187

Číslo v CRZ*:

230187

Predmet:

dezinfekčný olej

Zmluvná strana:

dodávateľ: PeXem s. r. o., Lubeník 151, 049 18 Lubeník, IČO: 4430909

Hodnota faktúry:

1 440,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.07.2023

Dátum zverejnenia:

11.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:24
Upravené: 09.01.2020 17:18