JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 190365
|
Číslo v CRZ*: |
190365 |
|
Predmet: |
Zam. strava (stravné lístky)1/2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
|
Hodnota faktúry: |
4 021,23 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
