JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 220300
Číslo v CRZ*: |
220300 |
Predmet: |
zber a odvoz odpadu 10/2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768 |
Hodnota faktúry: |
67,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
09.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18