JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 190365
Číslo v CRZ*: |
190365 |
Predmet: |
Zam. strava (stravné lístky) 1/2020 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
Hodnota faktúry: |
4 021,23 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
10.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18