JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 210119
|
Číslo v CRZ*: |
210119 |
|
Predmet: |
Nákup materiálu - substrát na pestovanie rastlín |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hamelli, s.r.o., Kružná 183, 049 51, IČO: 50376799 |
|
Hodnota faktúry: |
38,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
