JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 210042
Číslo v CRZ*: |
210042 |
Predmet: |
Respirátory |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkárske nám. 3/A, Prešov, IČO: 36515388 |
Hodnota faktúry: |
928,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
08.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18