JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 210027
|
Číslo v CRZ*: |
210027 |
|
Predmet: |
Zber a odvoz odpadu 1/2021 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768 |
|
Hodnota faktúry: |
98,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
