JASANIMA Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210325 | Počítače a príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 7 350,60 € | 15.11.2021 |
240012 | Stravné lístky na 02/24 | podrobnejšie informácie | 7 200,00 € | 30.01.2024 |
210043 | Stravné lístky 3/2021 | podrobnejšie informácie | 7 131,94 € | 02.03.2021 |
230295 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 7 086,00 € | 06.10.2023 |
190315 | Nákup mat.- čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 7 056,44 € | 28.11.2019 |
230397 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 7 050,00 € | 22.12.2023 |
200344 | Gumené rukavice | podrobnejšie informácie | 6 807,30 € | 14.12.2020 |
200021 | Náklady za odber TUV a tepla 01/2020 | podrobnejšie informácie | 6 771,74 € | 05.02.2020 |
240162 | Stravné lístky | podrobnejšie informácie | 6 600,00 € | 28.05.2024 |
240139 | Stravné lístky | podrobnejšie informácie | 6 600,00 € | 02.05.2024 |
240046 | Stravné poukážky 03/2024 | podrobnejšie informácie | 6 600,00 € | 01.03.2024 |
230212 | stravné lístky 08/23 | podrobnejšie informácie | 6 589,00 € | 02.08.2023 |
230146 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 6 473,50 € | 05.06.2023 |
230321 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 6 456,00 € | 08.11.2023 |
230045 | stravné lístky 03/2023 | podrobnejšie informácie | 6 171,00 € | 06.03.2023 |
240063 | NsP sv. Barbory a.s. - TEPLO a TÚV 02/2024-JASANIMA | podrobnejšie informácie | 6 170,98 € | 13.03.2024 |
240030 | NsP sv.Barbory a.s. -TEPLO a TÚV 01/2024-JASANIMA | podrobnejšie informácie | 6 170,98 € | 14.02.2024 |
230352 | stravné lístky 1020 ks | podrobnejšie informácie | 6 120,00 € | 06.12.2023 |
240208 | Odstránenie poruchy upchatej kanalizácie v suteréne budovy | podrobnejšie informácie | 6 094,04 € | 02.07.2024 |
220087 | odber TÚV a tepla 03/2022 | podrobnejšie informácie | 6 091,30 € | 08.04.2022 |
240082 | Stravné poukážky | podrobnejšie informácie | 6 000,00 € | 27.03.2024 |
240233 | Stravné lístky | podrobnejšie informácie | 5 964,00 € | 31.07.2024 |
210258 | revízia elektro, kontrola el. spotrebičov | podrobnejšie informácie | 5 939,45 € | 16.09.2021 |
210385 | Dezinfekčná brána Hana | podrobnejšie informácie | 5 868,00 € | 27.12.2021 |
220013 | dezinfekcia, pranie, žehlenie, odvoz a dovoz prádla 01/2022 | podrobnejšie informácie | 5 843,04 € | 04.02.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18