JASANIMA Rožňava - zmluvy
Faktúra: 230048
|
Číslo v CRZ*: |
230048 |
|
Predmet: |
poplatky za telefón - pevná linka 02/2023 Amalia DSS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
9,17 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
20.07.2022 11:30
