IDEA Prakovce - faktúry
Faktúra: 240452
|
Číslo v CRZ*: |
240452 |
|
Predmet: |
Prenájom zariadenia 5-8/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DD21 s. r. o., Švábska 107, 080 05 Prešov, IČO: 43818030 |
|
Hodnota faktúry: |
424,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:36
Upravené:
08.01.2020 17:12
