IDEA Prakovce - faktúry
Faktúra: 24019
|
Číslo v CRZ*: |
24019 |
|
Predmet: |
Oprava automatických pračiek |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BESEP s.r.o., A. Matušku 6414/, Prešov, IČO: 54132932 |
|
Hodnota faktúry: |
709,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:36
Upravené:
08.01.2020 17:12
