IDEA Prakovce - faktúry
Faktúra: 230100017
|
Číslo v CRZ*: |
230100017 |
|
Predmet: |
Oprava antény |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TV ELEKTRONIK FABINY, Peter Fabiny, Hnilčík 200, IČO: 14374391 |
|
Hodnota faktúry: |
270,91 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:36
Upravené:
08.01.2020 17:12
