IDEA Prakovce - faktúry
Faktúra: 2021/01269
|
Číslo v CRZ*: |
2021/01269 |
|
Predmet: |
dodávka tovaru |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Katarína Gregušová-in Interiér, Horné Orešany 754, IČO: 37274864 |
|
Hodnota faktúry: |
488,01 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:36
Upravené:
08.01.2020 17:12
