HARMONIA Strážske - faktúry
Faktúra: 352
|
Číslo v CRZ*: |
352 |
|
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hagard:HAL, spol. s r.o., Pražská 9 Nitra, stredisko Humenné, IČO: 50111990 |
|
Hodnota faktúry: |
208,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:05
Upravené:
07.01.2020 17:16
