ARCUS Košice - objednávky
Faktúra: 2201037
|
Číslo v CRZ*: |
2201037 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava sušičky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BESEP s.r.o., Alexandra Matušku 6414/2, 08001 Prešov, IČO: 54132932 |
|
Hodnota faktúry: |
376,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:50
