ARCUS Košice - faktúry
Objednávka: 42/2020
Číslo v CRZ*: |
42/2020 |
Predmet: |
Tonerové náplne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Printo s.r.o., Potočná 1A, Košice, IČO: 44961022 |
Hodnota objednávky: |
484,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
18.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
18.05.2020 |
Objednávku podpísal: |
Ing.Juraj Briškár -riaditeľ |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52