ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 20327
Číslo v CRZ*: |
20327 |
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPŠ elekktrotechnická, Komenského 44, 04001 Košice, IČO: 00161756 |
Hodnota faktúry: |
109,16 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.04.2020 |
Dátum zverejnenia: |
12.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
odpredaj potravín na základe rozhodnutia krízového štábu ÚKSK |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52