ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 250180
|
Číslo v CRZ*: |
250180 |
|
Predmet: |
prateľné podložky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký, Iljušinova 1025/8, 85101 Bratislava, IČO: 55868720 |
|
Hodnota faktúry: |
300,74 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
