ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 20255

Číslo v CRZ*:

20255

Viazanosť k zmluve:

3/2020

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 08001 Prešov, IČO: 08001 Prešov

Hodnota faktúry:

966,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.03.2020

Dátum zverejnenia:

17.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52