ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2401035

Číslo v CRZ*:

2401035

Predmet:

jedálenské stoličky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Luka Tom s.r.o., Družstevná 151/69, 95617 Solčany

Hodnota faktúry:

641,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.10.2024

Dátum zverejnenia:

17.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52