ARCUS Košice - faktúry
Objednávka: 24080
|
Číslo v CRZ*: |
24080 |
|
Predmet: |
Koše odpadkové 20ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPERA s.r.o., Čerešňova 17, Banská Bystrica, IČO: 46082182 |
|
Hodnota objednávky: |
177,60 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
15.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.08.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Kurčáková Iveta - vedúca sociálneho úseku |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
