ARCUS Košice - faktúry
Objednávka: 24077
Číslo v CRZ*: |
24077 |
Predmet: |
Profesionálne čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTERCLEAN, s.r.o., Coboriho 2, Nitra, IČO: 36683329 |
Hodnota objednávky: |
1 427,86 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
14.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.08.2024 |
Objednávku podpísal: |
JUDr. Vojtech Hintoš - poverený riadením |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52