ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2400387
|
Číslo v CRZ*: |
2400387 |
|
Predmet: |
vykonané práce-opravy zariadení v práčovni |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BESEP s.r.o., Alexandra Matušku 6414/2, 08001 Prešov, IČO: 54132932 |
|
Hodnota faktúry: |
459,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZoD č. 02/2024 zverej. v CRZ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
