ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2301182
|
Číslo v CRZ*: |
2301182 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
7 218,24 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
KZ č. 09/2023 zverej. v CRZ, obj. č. 230116 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
