ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2301104
|
Číslo v CRZ*: |
2301104 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tonery renovované |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, 04011 Košice, IČO: 36182427 |
|
Hodnota faktúry: |
1 191,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 230112 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
