ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2301103
Číslo v CRZ*: |
2301103 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, 04011 Košice, IČO: 36182427 |
Hodnota faktúry: |
2 250,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
15.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 230113 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52