ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 20102

*Číslo v CRZ:**	20102
Viazanosť k zmluve:	Dodatok č. 1 k ZoD č. 02/2018
Predmet:	poskytovanie bezpečnostno-technickýxh služ. a služieb PO za 01/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 04011 Košice, IČO: 36191337
Hodnota faktúry:	132,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.02.2020
Dátum zverejnenia:	25.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52