ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2301047
|
Číslo v CRZ*: |
2301047 |
|
Predmet: |
Realizácia nadlimitnej zákazky-potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátová 6, 07501 Trebišov, IČO: 46887423 |
|
Hodnota faktúry: |
1 750,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
MZ č. 10/2023 zverej. v CRZ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
