ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2300779
|
Číslo v CRZ*: |
2300779 |
|
Predmet: |
vzdelávacie podujatie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PUROTECH, s.r.o., Mikovíniho 9548/15, 91702 Trnava, IČO: 54028311 |
|
Hodnota faktúry: |
39,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
