ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2300526
|
Číslo v CRZ*: |
2300526 |
|
Predmet: |
súprava bitov/vrákov-údržba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 82102 Bratislava, IČO: 35793783 |
|
Hodnota faktúry: |
16,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
