ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2300272
|
Číslo v CRZ*: |
2300272 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tonery - repas |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DAMEDIS, s.r.o., Kaštanová 489/34, 62000 Brno, IČO: 26931664 |
|
Hodnota faktúry: |
162,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 230018 - zverej. obj. č. 18/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
