ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2300219
|
Číslo v CRZ*: |
2300219 |
|
Predmet: |
pekársky tovar |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 04017, Košice-Barca, IČO: 36203939 |
|
Hodnota faktúry: |
1 278,95 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
RD č. 11/2022 zverej. v CRZ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
