ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 23002
|
Číslo v CRZ*: |
23002 |
|
Predmet: |
odber zemného plynu za 02/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
585,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva č. 9100104893 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
