ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2201275
|
Číslo v CRZ*: |
2201275 |
|
Predmet: |
servis dvoch VZT jednotiek |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PROGYR s.r.o., Moldavská 8, 04011 Košice, IČO: 31702341 |
|
Hodnota faktúry: |
2 318,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 85/2022 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
