ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2201234
Číslo v CRZ*: |
2201234 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTERCLEAN, s.r.o., Coboriho 2, 94901 Nitra, IČO: 36683329 |
Hodnota faktúry: |
1 153,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
13.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 91/2022 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52