ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2201055

Číslo v CRZ*:

2201055

Viazanosť k zmluve:

RD č.06/2022

Predmet:

pečivo-bufet

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 04017, Košice-Barca, IČO: 36203939

Hodnota faktúry:

3,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.10.2022

Dátum zverejnenia:

08.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52