ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2200835
Číslo v CRZ*: |
2200835 |
Predmet: |
poplatky za telekom. služby za 08/2022-pevná sieť |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
72,16 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.09.2022 |
Dátum zverejnenia: |
12.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52