ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 92055
|
Číslo v CRZ*: |
92055 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
profesionálne čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTERCLEAN, s.r.o., Coboriho 2, 94901 Nitra, IČO: 36683329 |
|
Hodnota faktúry: |
499,38 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
