ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 92013

Číslo v CRZ*:

92013

Predmet:

skupinová supervízia

Zmluvná strana:

dodávateľ: IGAM s.r.o., M, R, Štefánika 1515, 07501 Trebišov, IČO: 36215856

Hodnota faktúry:

223,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.12.2019

Dátum zverejnenia:

03.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52