ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 220019
|
Číslo v CRZ*: |
220019 |
|
Predmet: |
dodávka tepelnej energie za 06/2022-zál.platba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia Energia Vých. Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, IČO: 3617934 |
|
Hodnota faktúry: |
5 996,77 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva č. 1/2009 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
