ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 210958
Číslo v CRZ*: |
210958 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
údržbársky materiál ND |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice, IČO: 31680569 |
Hodnota faktúry: |
204,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
08.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52