ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 210994
|
Číslo v CRZ*: |
210994 |
|
Predmet: |
batéria do služ. mobil. telefónu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 19000 Praha 9, IČO: 25753215 |
|
Hodnota faktúry: |
22,65 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
