ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 91727

Číslo v CRZ*:

91727

Predmet:

skupinová supervízia

Zmluvná strana:

dodávateľ: IGAM s.r.o., M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov, IČO: 36215856

Hodnota faktúry:

178,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2019

Dátum zverejnenia:

11.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52