ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 210651
|
Číslo v CRZ*: |
210651 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
pečivo za 06/2021-bufet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VAMEX a.s., Košice, Lubina1, 04012 Košice, IČO: 36200514 |
|
Hodnota faktúry: |
2,31 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.08.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
