ARCUS Košice - faktúry
Objednávka: 67/2021
Číslo v CRZ*: |
67/2021 |
Predmet: |
Dodávka renovovaných tonerov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GRAFID s.r.o., Pod hájom 1090/63, Dubnica nad Váhom, IČO: 47576804 |
Hodnota objednávky: |
192,32 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
03.08.2021 |
Dátum zverejnenia: |
04.08.2021 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Petríková Ľubica- ved.ekonomického úseku |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52