ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 210423
|
Číslo v CRZ*: |
210423 |
|
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby za 04/2021-pevné linky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
106,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
