ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 91569

*Číslo v CRZ:**	91569
Viazanosť k zmluve:	Dodatok č. 1 k ZoD č. 02/2018
Predmet:	poskytovanie bezpečnostno-technických služieb a služieb PO za 09/2019
Zmluvná strana:	dodávateľ: BE-SOFT, a.s., Krakovská 2398/232, 040 11 Košice, IČO: 36191337
Hodnota faktúry:	132,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52