ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 210325
Číslo v CRZ*: |
210325 |
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby za 03/2021 - mobil. tel. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
57,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
07.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52