ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 210215
Číslo v CRZ*: |
210215 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
poskytovanie bezpeč.-technických služ. a služieb PO za 02/2021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 04011 Košice, IČO: 36191337 |
Hodnota faktúry: |
144,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
12.04.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52